第三部分  新余市水利发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年新余市水利发展服务中心收入预算总额为1355.75万元,较上年预算安排减少460.61万元，其中财政拨款收入1158.12万元,较上年预算安排增加257.18万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入108.35万元,较上年预算安排减少16.76 万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）89.28万元，较上年预算安排减少701.02万元。

(二)支出预算情况

2025年新余市水利发展服务中心支出预算总额为1355.75万元,较上年预算安排减少460.61万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1005.47万元,较上年预算安排增加129.41万元;其中：工资福利支出818.71万元,商品和服务支出49.15万元,对个人和家庭的补助137.61万元,资本性支出0万元。项目支出350.28万元,较上年预算安排减少590.02万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出28.54万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出321.74万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出131.2万元,较上年预算安排增加6.1万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出321.74万元,较上年预算安排增加218.23万元;农林水支出848.76万元,较上年预算安排减少706.43万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出  0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出54.05万元,较上年预算安排增加9.83万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出818.71万元,较上年预算安排增加11.91万元;商品和服务支出77.69万元,较上年预算安排增加8.3万元;对个人和家庭的补助137.61万元,较上年预算安排增加126.55万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出321.74万元,较上年预算安排增加321.74万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年新余市水利发展服务中心财政拨款支出预算总额1158.12万元,较上年预算安排增加257.18万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出131.20万元，卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出261万元,农林水支出727.54万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出38.39万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出897.12万元,较上年预算安排增加146.18万元;其中：工资福利支出710.36万元,商品和服务支出49.15万元,对个人和家庭的补助137.61 万元，资本性支出0万元。项目支出261万元,较上年预算安排增加111万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出261万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年新余市水利发展服务中心政府性基金收入预算为261万元，支出预算为261万元，其中：基本支出0万元，项目支出261万元。

(五)国有资本经营情况

2025年新余市水利发展服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年新余市水利发展服务中心非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备：无。

(九)国有公益维养及标准化管理项目情况说明

(1）项目概述：水利工程技术运行维护及巡查、标准化管理、水库库容曲线复测；

(2）立项依据:年初预算；

(3）实施主体：5座排涝泵站、3座水闸、1座中型水库、应急备用水源取水泵站、城区段堤防;

(4）实施方案：开展排涝泵站、水闸、水库、取水泵站、城区段堤防技术运行维护及巡查、标准化管理;

(5）实施周期：2025年1月—12月;

(6）年度预算安排:261.0万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年新余市水利发展服务中心为"三公"经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务接待费2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略及应急性物资等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

三、相关专业名词

（一）水资源费：水资源费主要指对城市中取水的单位征收的费用。属于政府非税收入。水资源费征收、使用和管理接受财政、价格、审计部门和上级水行政主管部门的监督检查。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。